2015年徐聞縣政府決算公開目錄
一、決算報告
(一)徐聞縣人大常委會關于批準徐聞縣2015年縣本級財政決算的決議
（二）2015年徐聞縣財政決算草案的報告
二、決算報表
（一）一般公共預算
（1）2015年縣級一般公共預算收入決算表
（2）2015年縣級一般公共預算支出決算表（按功能分類）
（3）2015年縣級一般公共預算支出決算表（按經(jīng)濟分類）
（4）2015年縣本級一般公共預算支出決算表（按功能分類）
（5）關于2015年縣本級一般公共預算支出的說明
（6）2015年縣本級一般公共預算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類）
（7）2015年縣本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
（8）關于2015年縣級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算的說明
（9）2015年縣級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（按項目分地區(qū)列示）
（10）政府一般債務限額和余額情況表
（二）政府性基金預算
（11）2015年縣級政府性基金預算收入決算表
（12）2015年縣級政府性基金預算支出決算表
（13）2015年縣本級政府性基金預算支出決算表
（14）2015年縣級政府性基金轉移支付決算表（按項目分地區(qū)列示）
（15）政府專項債務限額和余額情況表
（三）國有資本經(jīng)營預算
（16）2015年縣級國有資本經(jīng)營預算收入決算表
（17）2015年縣級國有資本經(jīng)營預算支出決算表
（四）社會保險基金預算
（18）2015年縣本級社會保險基金預算收入決算表
（19）2015年縣本級社會保險基金預算支出決算表
三、相關說明
（一）稅收返還和轉移支付情況。
（二）一般性轉移支付。
（三）舉借債務情況。
（四）預算績效工作推進情況。
一、決算報告
(一)徐聞縣人大常委會關于批準徐聞縣2015年縣本級財政決算的決議。
（二）徐聞縣2015年財政決算（草案）的報告。
關于徐聞縣2015年財政決算（草案）的報告
受縣人民政府委托，我向本次人大常委會報告2015年度財政決算情況，請予以審議，并請列席會議的同志提出建議。
一、2015年財政收支執(zhí)行情況
（一）2015年一般公共預算執(zhí)行情況
2015年全縣一般公共預算收入完成44,664萬元，完成預期目標44,383萬元的100.63%，比上年40,345萬元增收4,319萬元，增長10.71%。
全縣一般公共預算總收入386,657萬元，其中：一般公共預算收入44,664萬元；上級轉移支付補助收入285,310萬元；上年結余38,982萬元；債務轉貸收入6,285萬元；調入資金11,416萬元。
全縣一般公共預算總支出386,657萬元，其中：一般公共預算支出317,853萬元，完成年度預算的149.70%，比上年273,430萬元增長16.25%；上解支出3,607萬元；債務還本支出2,646萬元；安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金281萬元；收支相抵，年終結余62,270萬元結轉下年支出，實現(xiàn)收支平衡。
（二）2015年政府性基金預算執(zhí)行情況
2015年全縣政府性基金預算收入完成52,485萬元，完成預期目標52,048萬元的100.84%，比上年29,090萬元增收23,395萬元，增長80.42%。
全縣政府性基金預算總收入130,803萬元，其中：政府性基金預算收入52,485萬元；政府性基金上級補助收入27,396萬元；上年結余50,622萬元；債務轉貸收入300萬元。
全縣政府性基金預算總支出130,803萬元，其中：政府性基金預算支出83,343萬元，完成年度預算的98.11%,同比增長81.80%；債務還本支出295萬元；調出資金11,416萬元；收支相抵，年終結余35,749萬元結轉下年支出。
（三）、上級轉移支付情況
2015年上級轉移支付補助收入285,310萬元，其中：一般性轉移支付補助收入184,647萬元;專項轉移支付補助收入95,108萬元；返還性收入5,555萬元。一般性轉移支付補助收入184,647萬元中縣級可支配使用有84,585萬元，全部用于發(fā)放工資、運轉經(jīng)費及民生配套支出。
（四）、部門預算執(zhí)行情況
2015年我縣納入編制部門預算的行政事業(yè)單位單位106個，2015年部門預算單位預算安排的預算支出26,686萬元已執(zhí)行25,946萬元，年終結余740萬元結轉下年支出。
（五）、預備費使用情況
2015年縣人大批準動用預備費803萬元，已使用719.42萬元，其中：原附城糧所5號和6號倉庫修繕及改造工程120萬元，2012-2013年縣級儲備糧輪換銷售虧損補貼資金68.38萬元，一次性撫恤金177.8萬元，農村赤腳醫(yī)生和接生員困難補助配套資金88.64萬元，出生缺陷綜合防控專項經(jīng)費264.6萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院五個一設備裝備采購項目由市局統(tǒng)一實施采購，2015年還未完成相關采購手續(xù)，該項目安排預備費60.4萬元尚未支付。
（六）、“三公”經(jīng)費支出情況
2015年我縣“三公”經(jīng)費支出1,574.04萬元，比上年1,734.3萬元減少了160.26萬元，下降9.24%。
二、2015年預算執(zhí)行的主要措施及成效
2015年，我們按照人大決議和審議意見，全力狠抓收入，想方設法培植財源，積極爭取上級資金，調整優(yōu)化支出結構，努力實現(xiàn)保穩(wěn)定，惠民生，促發(fā)展的目標任務。
——抓增收，財政綜合實力逐步壯大
今年以來，全縣財稅干部圍繞縣委縣政府確定的年度收入目標任務，強化征收職責，各項稅收應收盡收、非稅收入按時足額入庫。加大力度支持培育實體經(jīng)濟，支持項目建設、園區(qū)建設、長壽之鄉(xiāng)建設，有力促進經(jīng)濟的發(fā)展。財政收入超額完成任務，全縣一般公共預算收入完成44,664萬元，比上年增長10.71%。“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費等一般性支出得到控制，保工資、保運轉、保民生等重點相關支出得到保障。
——優(yōu)支出，公共服務保障水平不斷提高
1、落實支農惠農政策。農林水事務支出76,996萬元，增長111.92%。一是農業(yè)生產支出4,493萬元，重點用于特色水果產業(yè)帶、農業(yè)生產救災、農業(yè)生產和農產品安全質量建設等。二是農村基礎設施建設及生態(tài)文明村建設支出5,671萬元。三是水利基礎設施支出37,543萬元。四是漁業(yè)基礎設施建設支出2,736萬元。五是林業(yè)基礎設施建設支出779萬元。六是茅草房、農村危房改造支出15,422萬元。七是落實各種惠民政策，農資綜合補貼支出1,639萬元，良種補貼支出623萬元，種糧直補支出161萬元。八是其他農林水事務支出7,929萬元。
2、支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。2015年教育支出84,066萬元，增長16.37%。一是教育公用經(jīng)費總支出12,045萬元。二是教育創(chuàng)強支出5,364萬元。三是教育改薄支出2,038萬元。四是特殊學校建設支出459萬元。五是義務教育階段農村邊遠地區(qū)教師津貼支出3,197萬元。六是在職教職工工資及獎勵性績效工資支出32,557萬元。七是高考備考經(jīng)費支出150萬元。八是其他教育支出28,256萬元。
3、提高社會保障水平。社會保障和就業(yè)支出43,865萬元，增長14.07%。一是自然災害生活救助支出4,858萬元。二是城鄉(xiāng)最低生活保障金支出6,723萬元，其中：城鎮(zhèn)最低生活保障補差標準從每人每月333元提高到每人每月374元，農村最低生活保障補差標準從每人每月147元提高到每人每月172元。三是農村五保供養(yǎng)支出2,521萬元。從每人每月525元提高到每人每月577元。四是財政補助城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基出9,450萬元。五是社會福利支出1,622萬元。六是撫恤資金支出3,433萬元。七是退役安置支出1,569萬元。八是殘疾人事業(yè)支出2,549萬元。九是行政事業(yè)單位離退休金支出5,124萬元。十是其他社會保障和就業(yè)支出6,016萬元。
4、加大醫(yī)療衛(wèi)生及計生投入。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42,385萬元，增長17.26%。一是醫(yī)療保障支出26,623萬元。其中財政補助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出21,059萬元。二是公共衛(wèi)生支出4,517萬元。三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出3,426萬元。四是公立醫(yī)院支出1,844萬元。五是食品與藥品監(jiān)督管理支出491萬元。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理支出4,160萬元。七是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,324萬元。
5、加快基礎設施建設，確保重點項目建設支出。一是全縣2015年基礎設施建設支出25,126.4萬元，其中：交通基礎設施建設支出16,015萬元，城市基礎建設支出3,528萬元，保障房支出2,956萬元，垃圾池建設及污水處理支出2,627.4萬元。二是重點項目建設支出7,202萬元，其中：工業(yè)園區(qū)建設支出1,239萬元，國道207線“白改黑”改造工程建設支出2,000萬元，承辦省運會體育場館建設支出2,452萬元，龍泉保護區(qū)及萬畝雨林支出411萬元，投資1,100萬元改造徐聞縣人民公園。三是還債支出4,925.6萬元。
—— 嚴管理，財政各項工作更加規(guī)范
加大財政改革力度，深化財政改革，強化財政監(jiān)管，提高了財政資金使用效益和財政管理水平。一是積極推進預決算信息公開。加大預決算信息公開力度，繼續(xù)擴大信息公開范圍，財政預決算、部門預決算以及各部門“三公”經(jīng)費預決算全面向社會公開。二是擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革范圍，國庫集中支付延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)；從嚴控制單位新開賬戶和撤并賬戶。三是開展歷年結余結轉資金清理，盤活財政存量資金工作，嚴格單位往來資金使用。四是完善政府投資項目管理，通過加大資金預審、概算評審等項目前期工作介入的力度，從源頭控制造價。簡化工程評審程序，2015年評審項目284個，節(jié)約財政資金19,442萬元。五是建成政府采購系統(tǒng)平臺。六是實現(xiàn)行政事業(yè)單位資產管理信息化。七是建好農村財務監(jiān)管平臺，全縣1,290個經(jīng)濟合作社全部納入財政結算中心代理。八是加強財政監(jiān)督管理和績效評價管理。
二、決算報表
（一）一般公共預算
(2)2015年縣級一般公共預算支出決算表（按功能分類）.xls
(3)2015年縣級一般公共預算支出決算表（按經(jīng)濟分類）.xls
(4)2015年縣本級一般公共預算支出決算表（按功能分類）.xls
(6)2015年縣本級一般公共預算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類）.xls
(7)2015年縣本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表.xls
(9)2015年縣級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（按項目分地區(qū)）.xls
（二）政府性基金預算
(14)2015年縣級政府性基金轉移支付決算表（按項目分地區(qū)）.xls
（三）國有資本經(jīng)營預算
(16)2015年縣級國有資本經(jīng)營預算收入決算.xls
(17)2015年縣級國有資本經(jīng)營預算支出決算表.xls
（四）社會保險基金預算
三、相關說明
（一）稅收返還和轉移支付情況。
2015年一般公共預算轉移支付執(zhí)行情況說明
2015年收到上級稅收返還和轉移支付決算數(shù)為285310萬元，比上年增加67886萬元，增長31%。其中：
1.稅收返還。
2015年收到上級稅收返還決算數(shù)為5555萬元，跟去年持平。其中：
（1）增值稅和消費稅稅收返還收入決算數(shù)為1716萬元，與上年持平。
（2）所得稅基數(shù)返還收入決算數(shù)為429萬元，與上年持平。
（3）成品油價格和稅費改革稅收返還收入決算數(shù)為1867萬元，與上年持平。
（4）其他稅收返還收入決算數(shù)為1543萬元，與上年持平。
2.一般性轉移支付。
2015年收到一般性轉移支付收入決算數(shù)為184647萬元，比上年增加57820萬元，增長46%。其中：
（1）均衡性轉移支付收入決算數(shù)為36802萬元，比上年增加10167萬元，增長38%。
（2）革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付收入決算數(shù)為420萬元，比上年增加134萬元，增長47%。
（3）縣級基本財力保障機制獎補資金收入決算數(shù)為24099萬元，比上年增加1798萬元，增長8%。
（4）企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入決算數(shù)220 萬元，與上年持平。
（5）成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入決算數(shù)8240萬元，比上年增加8240萬元。
（6）基層公檢法司轉移支付收入決算數(shù)為3053萬元，比去年減少78萬元，降低2.49%。
（7）義務教育等轉移支付收入決算數(shù)為22982萬元，比去年增加464萬元，增長17.75%。
（8）基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入決算數(shù)為18149萬元，比去年增加6857萬元，增長60.72%。
（9）新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入決算數(shù)為31萬元，比去年減少323萬元，降低91.24%。
（10）農村綜合改革轉移支付收入決算數(shù)為14249萬元，比去年增加13656萬元，增長2302.87%。
（11）重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入決算數(shù)為574萬元，比去年增加14萬元，增加2.50%。
（12）固定數(shù)額補助收入決算數(shù)為13418萬元，比去年增加了819萬元，增加6.50%。
（13）其他一般性轉移支付收入決算數(shù)為40078萬元，增加14765萬元，增加58.33%。
（14）結算補助收入決算數(shù)為2332萬元，減少1693萬元，降低42%。
3.專項轉移支付。
2015年收到上級專項轉移支付決算數(shù)95108萬元，比上年增加10066萬元，增長12%。
（二）舉借債務情況。
2015年徐聞縣舉借債務情況說明
1.地方政府債務限額余額情況。2015年政府債務余額27117萬元。其中：一般債務余額24594萬元，專項債務余額2523萬元。2015年政府債務限額30702萬元，其中：一般債務限額28179萬元，專項債務限額2523萬元。
2.地方政府債券債務（轉貸）收入情況。2015年收到地方政府債務（轉貸）收入6585萬元，其中：一般債券6285萬元，專項債券300萬元。新增債券3585萬元，其中：新增一般債券3585萬元，新增專項債券0元。置換債券3000萬元，其中：置換一般債券2700萬元，置換專項債券300萬元。
3.地方政府債務還本情況。2015年地方政府債務還本2941萬元，其中：一般債務還本2646萬元，專項債務還本680萬元；本年由上級代還地方政府債務本金1266萬元，其中：一般債務還本944萬元，專項債務還本322萬元。
（三）本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況。
關于2015年縣本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算的說明
一、“三公”經(jīng)費的構成
1、因公出國（境）經(jīng)費指的因公出國（境）人員國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
2、公務用車購置及運行維護費指公務用車購置價款、車輛購置稅和其他相關支出；公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費、停車費和其他相關支出。
3、公務接待費指的國內公務接待行為所發(fā)生的符合規(guī)定的交通、用餐、住宿等費用開支。
二、2015年“三公”經(jīng)費變動情況
1、2015年“三公”經(jīng)費比上年減少352萬元，其中：因公出國（境）支出跟上年一樣為0，公務用車購置及運行維護支出比上年減少220萬元（公務用車購置減少224萬元，公務用車運行維護費增加4萬元），公務接待費支出比上年減少132萬元。
2、變動原因：一是公務用車購置及運行維護費支出下降原因是2015年度公務用車運行保有量下降；二是公務接待費下降原因是2015年度以來嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待開支，從了促使公務接待費下降。
（四）預算績效工作推進情況
2015年預算績效工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目22個，共涉及資金4695.52萬元。2015年度績效評價抽取中央、省、市、縣四級預算安排，涉及民生的財政支出項目，進行重點績效評價,涉及16個項目用款單位,22個項目,共安排中央、省、市、縣四級資金4695.52萬元。在本次重點評價抽取的項目中，被評審等級為“優(yōu)”的項目有2個，等級為“良”的項目有8個，等級為“中”的項目有7個，等級為“低”的項目有3個、等級為“差”的項目有2個、沒有出現(xiàn)“無法評價”等級的項目，項目總體上執(zhí)行情況不是很理想。普遍存在項目用款單位對績效評價這項重要的工作不了解，缺乏對績效評價重要性的認識。對所使用的財政項目資金的使用效果不是非常的重視，不注重體現(xiàn)項目資金使用績效。不意識到績效評價的職能是對財政項目資金的使用情況進行追蹤問效及問責。對財政項目資金使用隨意性比較大。
