2018年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
1、辦公室
負(fù)責(zé)機關(guān)日常行政事務(wù)的處理。包括日常性收文及辦文事務(wù)處理；制訂并組織實施國資局的近期和遠(yuǎn)期工作規(guī)劃；對上級交辦事務(wù)跟蹤辦理；做好行政接待、小車管理及調(diào)用、資料打印、資料歸檔管理、會議安排等內(nèi)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)宣傳、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和信息收集、分析、傳遞等工作。
2、人事股
負(fù)責(zé)組織、人事等事務(wù)的處理。按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部考察工作并提出任免建議；負(fù)責(zé)機關(guān)和企業(yè)思想政治工作、黨組織工作和機關(guān)干部管理、培訓(xùn)、調(diào)資、統(tǒng)計、考核工作以及企業(yè)勞資、社保、計生、征兵政審等工作。
3、監(jiān)管發(fā)展股
研究提出國有經(jīng)濟布局和戰(zhàn)略性調(diào)整的政策建議。指導(dǎo)和監(jiān)督管理企業(yè)資產(chǎn)營運工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理，包括追蹤、監(jiān)測、分析和匯總企業(yè)資產(chǎn)營運和損益情況；指導(dǎo)和協(xié)助企業(yè)改革、改制、改組。負(fù)責(zé)對停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)、資不抵債企業(yè)的轉(zhuǎn)制改革，監(jiān)管企業(yè)職工分流、安置、解除勞動關(guān)系和對改制企業(yè)尚余資產(chǎn)的管理以及不良資產(chǎn)處理處置、收購、轉(zhuǎn)讓等工作、對閑置資產(chǎn)的盤活利用和對企業(yè)新上項目論證和發(fā)展規(guī)劃論證，擬定國有、集體資產(chǎn)經(jīng)營管理、考核獎勵方案。
4、財務(wù)稽查股
負(fù)責(zé)局財務(wù)運作事務(wù)和對所轄企業(yè)進行財務(wù)稽查、審計工作，包括本機關(guān)會計核算和財務(wù)管理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計、年終考核工作；對所屬企業(yè)的財務(wù)管理，委派財務(wù)總監(jiān)及管理工作，擬定企業(yè)財務(wù)、資金監(jiān)管規(guī)章制度。
5、法規(guī)信訪股
負(fù)責(zé)局法律事務(wù)處理和信訪、社會治安、維穩(wěn)工作。包括擬制審查合同及相關(guān)法律文書，承辦機關(guān)和企業(yè)法律事務(wù)，解答法律咨詢，普及法律知識、依法規(guī)范企業(yè)運作行為。協(xié)助依法追收債權(quán)，做好信訪案件接待登記，協(xié)助調(diào)處、反饋工作和社會治安治理工作。
6、紀(jì)檢監(jiān)察股
負(fù)責(zé)機關(guān)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部紀(jì)律作風(fēng)教育和培訓(xùn)、違紀(jì)違法案件查處工作和企業(yè)商業(yè)賄賂治理工作；擬定和落實黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部法紀(jì)、政紀(jì)檢查監(jiān)督工作。
（二）人員構(gòu)成情況
局機關(guān)行政編制 26名，后勤服務(wù)人員數(shù)0名；實有在職人員24人，離退休人員14人。下屬單位共有事業(yè)編制0人，離退休人員共0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為253.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款253.97萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。一般公共預(yù)算撥款較上年增加29.85%，增減原因主要是：工資調(diào)增，節(jié)日津貼增加，機關(guān)行政運營增加。
三、支出預(yù)算說明
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為253.97萬元，按用途劃分：
基本支出預(yù)算233.97萬元，占總支出的92.13%，其中：在職人員工資福利支出149.22萬元，公用支出9.12萬元，離退休經(jīng)費支出75.63萬元?；局С鲱A(yù)算較上年增加71.38萬元，增長39.09%，增減原因主要是工資調(diào)增，節(jié)日津貼增加 。
項目支出預(yù)算20萬元，占總支出的7.87%，較上年增加7萬元，增長53.85%，增長原因主要是國資監(jiān)管工作經(jīng)費去年3萬元，根據(jù)工作需要增加7萬元。
四、“三公經(jīng)費”支出預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2018年徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計3.59萬元，比上年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費2.65萬元，占73.82%，比上年減少0.01萬元，減少的原因主要一是公務(wù)用車運行保有量比上年下降0.38%；公務(wù)接待費0.94萬元，占26.18%，與上年持平，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。六、其他需要說明的情況
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算安排91240元，包括辦公費 32160元；郵電費31080元；公務(wù)用車運行維護費28000元；
（二）政府采購預(yù)算安排 0元，包括設(shè)備購置0元；其他貨物采購0元；
（三）預(yù)算績效情況。我局主要工作目標(biāo)是全面梳理和優(yōu)化支出流程，進一步完善預(yù)算績效管理制度體系，著力推進全過程預(yù)算績效管理工作，著力提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
2.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
3.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.“三公”經(jīng)費。是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）費的國際旅費，國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出，公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車輛購置支出（含車輛購置稅費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費。是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、水電費、福利費、維護費、公務(wù)用車運行維護費，物業(yè)管理費，委托業(yè)務(wù)費及其他費用。
