徐聞縣人民政府關(guān)于2020年度審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
——在徐聞縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
縣審計(jì)局局長(zhǎng) 蔡通
主任、各位副主任、各位委員：
受縣政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。
一、審計(jì)整改工作組織推進(jìn)情況
2021年10月22日，縣第十六屆人大常務(wù)委員會(huì)第四十八次會(huì)議聽取了《關(guān)于徐聞縣2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告》，對(duì)報(bào)告反映的問題提出審議意見，要求縣政府及其有關(guān)部門應(yīng)高度重視審計(jì)查出問題整改，認(rèn)真扎實(shí)做好整改工作，并于3個(gè)月內(nèi)向縣人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)查出突出問題整改情況。
徐聞縣人民政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，梁瓊榮縣長(zhǎng)主持召開專題會(huì)議研究部署推進(jìn)整改工作，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門對(duì)標(biāo)問題壓實(shí)整改責(zé)任，明確責(zé)任主體，對(duì)標(biāo)問題清單整改銷號(hào)、確保整改不留盲區(qū)、不留死角，并加大督促檢查，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)部門列出問題清單和責(zé)任清單，明確問題整改部門主體責(zé)任，同步跟蹤督促單位做好整改工作。有關(guān)部門、單位積極采取措施加大審計(jì)查出的問題整改力度，清繳財(cái)政收入入庫(kù)，收回違規(guī)資金，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，制定完善規(guī)章制度。
二、審計(jì)整改落實(shí)情況
目前，審計(jì)查出突出問題的整改工作已經(jīng)取得階段性成效，大部分審計(jì)查出問題得到了整改。對(duì)成因復(fù)雜、整改難度大的問題，進(jìn)一步落實(shí)了整改責(zé)任；對(duì)內(nèi)部控制制度不完善或執(zhí)行不嚴(yán)格造成管理不規(guī)范的問題，完善了相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理；對(duì)重大政策跟蹤審計(jì)項(xiàng)目采取邊審計(jì)邊督促整改的方式，促使大部分問題在審計(jì)中得到糾正。截至2021年12月10日，在報(bào)告反映查出的涉及收入未及時(shí)收繳入庫(kù)、新增無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出等個(gè)77問題，59個(gè)問題已整改完畢，18個(gè)問題正在整改當(dāng)中，完全整改率76.62%。
審計(jì)整改工作有力地促進(jìn)了國(guó)家、省、市重大政策措施貫徹落實(shí)，推動(dòng)了我縣依法行政和反腐倡廉建設(shè),推進(jìn)了依法理財(cái)和規(guī)范管理。
三、審計(jì)查出突出問題的整改情況
（一）縣級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)查出問題的整改情況
1、關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算執(zhí)行率低，涉及未執(zhí)行資金50466萬(wàn)元。
整改情況：縣財(cái)政局明確將舉一反三，杜絕此類事件再次發(fā)生。一是規(guī)范預(yù)算編制。依據(jù)項(xiàng)目的計(jì)劃、報(bào)批、施工進(jìn)度等要素，進(jìn)行篩選、審核項(xiàng)目，提前做好預(yù)算項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，以項(xiàng)目入庫(kù)管理為基礎(chǔ)，編制年度預(yù)算，未按規(guī)定列入項(xiàng)目庫(kù)的，不安排資金，確保預(yù)算資金的執(zhí)行率。二是強(qiáng)化預(yù)算調(diào)整。年中根據(jù)本級(jí)財(cái)力、庫(kù)款水平，調(diào)減無(wú)效、低效或無(wú)法執(zhí)行的預(yù)算項(xiàng)目，確保預(yù)算資金的執(zhí)行率。
2、關(guān)于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金沉淀64745萬(wàn)元，未發(fā)揮效益。
整改情況：截至2021年9月18日,縣財(cái)政局已籌措資金原渠道歸還被擠占的專項(xiàng)資金43,285萬(wàn)元。
3、關(guān)于未按規(guī)定盤活2年以上存量資金，涉及資金17018萬(wàn)元。
整改情況：2021年開始,我縣已嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國(guó)發(fā)〔2014]45號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國(guó)發(fā)〔2021]5號(hào))要求,將所有結(jié)余資金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,或?qū)Τ恋碣Y金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。
4、關(guān)于非稅收入及專戶利息未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)，虛減財(cái)政收入6033萬(wàn)元。
整改情況：已上繳國(guó)庫(kù)。
5、關(guān)于執(zhí)行“收支兩條線”管理不到位，造成滯留應(yīng)繳城市垃圾處理費(fèi)147.7萬(wàn)元。
整改情況：已上繳財(cái)政專戶。
6、關(guān)于違規(guī)收取18個(gè)新增建設(shè)用地單位土地有償使用費(fèi)911.35萬(wàn)元。
整改情況：縣財(cái)政局已于2021年9月23日將違規(guī)收取的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)911.35萬(wàn)元,退劃到縣自然資源局。由縣自然資源局負(fù)責(zé)將該項(xiàng)資金退回相關(guān)單位及個(gè)人。
7、關(guān)于違規(guī)出臺(tái)非稅收入與經(jīng)費(fèi)返還掛鉤文件，違規(guī)返還非稅收入1387.42萬(wàn)元。
整改情況：已于2020年10月停止執(zhí)行《徐聞縣人民政府關(guān)于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)返還比例問題的批復(fù)》。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
1、預(yù)算管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。
(1)關(guān)于1個(gè)單位部門決算數(shù)據(jù)不實(shí)，涉及金額473.34萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。
(2)關(guān)于1個(gè)單位未按工程進(jìn)度違規(guī)支付項(xiàng)目款，涉及金額546萬(wàn)元。
整改情況：由于該工程未竣工驗(yàn)收，未符合付款條件。
(3)關(guān)于1個(gè)單位無(wú)預(yù)算支出，涉及金額52萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。
(4)關(guān)于4個(gè)一級(jí)單位項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢、預(yù)算管理不到位，涉及金額1350.2萬(wàn)元。
整改情況：已督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)。
(5)關(guān)于1個(gè)單位應(yīng)收未收出租收入，涉及金額8.9萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位已發(fā)出《繳清欠繳租金并停止占用經(jīng)營(yíng)的通知》,要求租戶繳清租金,并停止?fàn)I業(yè)，騰出鋪面。
(6)關(guān)于1個(gè)單位未及時(shí)追繳人防易地建設(shè)費(fèi)，涉及金額94.41萬(wàn)元。
整改情況：縣住建局已將此項(xiàng)工作函告縣城市管理和綜合執(zhí)法局，由縣城市管理和綜合執(zhí)法局進(jìn)行處罰或起訴法院追繳。
(7)關(guān)于未及時(shí)清理盤活資金資產(chǎn)，1個(gè)單位國(guó)有資產(chǎn)一幢辦公樓閑置，涉及面積1360.43平方米的問題整改情況：徐聞縣自然資源局將進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政部門的協(xié)調(diào)，通過出租等方式盤活現(xiàn)有閑置資產(chǎn)；關(guān)于3個(gè)單位存量資金財(cái)政未收回，涉及金額1366.78萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位已收回存量資金；關(guān)于5個(gè)單位資產(chǎn)日常管理不到位，1個(gè)單位無(wú)及時(shí)清理固定資產(chǎn)，涉及金額85.19萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位正整改。關(guān)于2個(gè)單位新增固定資產(chǎn)未列入固定資產(chǎn)賬，涉及金額13.74萬(wàn)元的問題整改情況：已將新增固定資產(chǎn)列帳。
2、公務(wù)支出和公款消費(fèi)管理不規(guī)范。
一是關(guān)于2個(gè)單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算編制不合理的問題整改情況：相關(guān)單位已明確今后將嚴(yán)格按規(guī)定科學(xué)編制部門預(yù)算數(shù)。
二是關(guān)于 14個(gè)單位超預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)，涉及金額166.6萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改；關(guān)于1個(gè)單位超預(yù)算列支后勤服務(wù)人員工資福利支出，涉及金額7.37萬(wàn)元的問題整改情況：已停發(fā)自行提高工資標(biāo)準(zhǔn)的該部分工資。
三是關(guān)于1個(gè)單位在其他科目列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，涉及金額6.3萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位已調(diào)賬。
四是關(guān)于 2個(gè)單位重復(fù)報(bào)銷下鄉(xiāng)伙食補(bǔ)助費(fèi)，涉及金額1.94萬(wàn)元的問題整改情況：已退回重復(fù)報(bào)銷1.94元；關(guān)于2個(gè)單位未按規(guī)定發(fā)放長(zhǎng)期派駐基層干部生活補(bǔ)助款，涉及金額3.89萬(wàn)元的問題整改情況：已整改0.5萬(wàn)元，尚未整改3.39萬(wàn)元。關(guān)于1個(gè)單位員工體檢費(fèi)違規(guī)占用征收經(jīng)費(fèi)，涉及金額20.72萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。關(guān)于1個(gè)單位下屬15個(gè)單位未建立食堂管理制度，不嚴(yán)格執(zhí)行過“緊日子”精神的問題整改情況：已制定食堂管理制度。
五是關(guān)于4個(gè)單位在編人員未按規(guī)定開立公務(wù)卡的問題整改情況： 已有2個(gè)單位已辦理公務(wù)卡，2個(gè)單位未整改到位。關(guān)于1個(gè)單位未按規(guī)定執(zhí)行使用公務(wù)卡結(jié)算，涉及金額4.32萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。
六是關(guān)于1個(gè)單位無(wú)預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車2輛，涉及金額35.57萬(wàn)元的問題整改情況：已補(bǔ)回相關(guān)手續(xù)。關(guān)于2個(gè)單位公務(wù)用車未按規(guī)定實(shí)行單車核算的問題整改情況：已實(shí)行單車核算。
3、關(guān)于部分部門信息化項(xiàng)目資金績(jī)效不高。
關(guān)于有3個(gè)單位4個(gè)信息化項(xiàng)目經(jīng)審批，尚未完工的問題整改情況：相關(guān)項(xiàng)目已完工 ；關(guān)于2個(gè)單位3個(gè)信息化項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行審批的問題整改情況：相關(guān)項(xiàng)目已審批 ；關(guān)于1個(gè)單位信息化資產(chǎn)閑置，涉及金額799.55萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)資產(chǎn)已使用；關(guān)于縣財(cái)政財(cái)務(wù)云系統(tǒng)服務(wù)不到位，增加全縣行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算成本的問題整改情況:財(cái)政財(cái)務(wù)云系統(tǒng)已改進(jìn)服務(wù)。
4、關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)資金分配管理不到位，有1個(gè)一級(jí)單位資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢、預(yù)算管理不到位，涉及金額35萬(wàn)元的問題整改情況：相關(guān)單位未使用項(xiàng)目資金。
5、關(guān)于5個(gè)單位往來款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬不清理；2個(gè)單位違規(guī)向?qū)嵱匈Y金賬戶轉(zhuǎn)款，涉及金額54.49萬(wàn)元。1個(gè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未予以公示；1個(gè)單位資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬面反映數(shù)據(jù)不相符，涉及金額3.12萬(wàn)元；1個(gè)單位未將被撤并單位的賬務(wù)并入核算；5個(gè)單位存在多頭開設(shè)銀行賬戶；1個(gè)單位工程結(jié)算支出未經(jīng)縣財(cái)政局工程預(yù)結(jié)算審核中心審核及備案；1個(gè)單位項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算投資控制不嚴(yán)，超概算7.72萬(wàn)元的問題整改情況:相關(guān)單位已采取措施整改到位。
（三）重大政策措施和重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1、徐聞縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)及管理情況方面。
（1）關(guān)于危運(yùn)車輛企業(yè)及其行業(yè)主管部門未及時(shí)注冊(cè)系統(tǒng)賬號(hào)并錄入基礎(chǔ)信息。
整改情況：相關(guān)單位已注冊(cè)系統(tǒng)賬號(hào)。
（2）關(guān)于各部門危運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)尚未接入系統(tǒng)。
整改情況：相關(guān)單位未有將各相關(guān)部門數(shù)據(jù)信息接入“廣東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)”的權(quán)限，具體情況要等待上一級(jí)部門的工作指示。
（3）關(guān)于徐聞縣應(yīng)急管理部門尚未建立24小時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警值守工作機(jī)制。
整改情況：已建立值守工作機(jī)制。
2、徐聞縣2020年促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)情況方面。
?。?/span>1）關(guān)于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作推進(jìn)緩慢。
整改情況：已加快推進(jìn)該項(xiàng)工作。
(2)關(guān)于創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金未實(shí)行專賬管理。
整改情況：已實(shí)行專賬管理。
3、促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效方面。
關(guān)于3個(gè)項(xiàng)目入庫(kù)后未及時(shí)完善相關(guān)籌備工作，涉及資金6453萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位整改工作緩慢。
4、促進(jìn)民辦教育政策跟蹤審計(jì)方面。
(1)關(guān)于教育主管部門尚未制定出民辦學(xué)校設(shè)立辦學(xué)保證金的有關(guān)規(guī)定。
整改情況：已制定相關(guān)規(guī)定。
(2)關(guān)于徐聞縣公辦幼兒園62所，在園幼兒9447人，公辦幼兒園的幼兒占比28%，未達(dá)到公辦幼兒園的幼兒占比50%的要求。
整改情況：已采取措施進(jìn)行整改。
(3)關(guān)于6所幼兒園無(wú)證辦學(xué)。
整改情況：已對(duì)無(wú)證辦學(xué)幼兒園進(jìn)行整改。
5、徐聞縣食品安全政策落實(shí)情況方面。
?。?/span>1）關(guān)于1間學(xué)校食品安全管理員未取得食品安全管理員證。
整改情況：相關(guān)學(xué)校食品安全管理員已取得資格證。
?。?/span>2）關(guān)于2間學(xué)校食堂承包商未與部分食品供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議。
整改情況：已簽訂供貨協(xié)議。
?。?/span>3）關(guān)于1間學(xué)校小賣部未建立可售賣品類清單的問題整改情況：已建立相關(guān)清單。
（四）風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)查出問題的整改情況
1、關(guān)于有2個(gè)項(xiàng)目前期因用地未落實(shí)，項(xiàng)目未開工。
整改情況：2個(gè)項(xiàng)目用地已落實(shí)，已開工建設(shè)。
2、關(guān)于項(xiàng)工程進(jìn)度緩慢，逾期未完工。
整改情況：項(xiàng)目缺少資金，征地拆遷進(jìn)展緩慢，施工合同有出入，正在調(diào)概中，手續(xù)尚未完善。
（五）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問題的整改情況
1、關(guān)于未按規(guī)定購(gòu)買被征地農(nóng)民社保，涉及資金7248萬(wàn)元。整改情況：目前已撥出3995.1萬(wàn)元，現(xiàn)留存152.1萬(wàn)元在專戶。
2、關(guān)于生活垃圾填埋場(chǎng)庫(kù)容區(qū)雨污分流和垂直擴(kuò)容改造工程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有1個(gè)生活垃圾填埋場(chǎng)庫(kù)容區(qū)雨污分流和垂直擴(kuò)容改造工程未安規(guī)定完成。
整改情況：所有工程已完成。
（六）績(jī)效審計(jì)查出問題的整改情況
1、關(guān)于財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果時(shí)效性差，評(píng)價(jià)結(jié)果未在縣財(cái)政局門戶網(wǎng)站上公開。
整改情況：已在相關(guān)網(wǎng)站上公開財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果。
2、教育補(bǔ)助資金績(jī)效審計(jì)方面。
?。?/span>1）關(guān)于資金二次分配不及時(shí)，影響資金使用效益，涉及資金7850萬(wàn)元。
整改情況：已分配到各使用單位。
?。?/span>2）關(guān)于有5間學(xué)校農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)資金使用績(jī)效不高，涉及資金3160萬(wàn)元.
整改情況：目前，相關(guān)學(xué)校只完成整改金額595萬(wàn)元。
3、漁業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效審計(jì)方面。
（1）關(guān)于漁業(yè)成品油價(jià)格改革補(bǔ)助資金執(zhí)行率低，涉及金額1676.77萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位已對(duì)294.41萬(wàn)元剩余資金安排使用。糙海參全人工養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已達(dá)到805，正申請(qǐng)撥付77萬(wàn)元。截至2021年11月24日，所有避風(fēng)塘建設(shè)項(xiàng)目均完工驗(yàn)收，剩余210萬(wàn)元工程款正完善資料申請(qǐng)撥付資金。
?。?/span>2）關(guān)于徐聞縣錦和鎮(zhèn)下洋仔避風(fēng)塘工程進(jìn)度緩慢，至2021年3月止造成資金1292.53萬(wàn)元沉淀一年以上。
整改情況：目前，項(xiàng)目只完成形象工程的60%。相關(guān)單位已督促項(xiàng)目建設(shè)單位按合同和施工進(jìn)度要求，加快項(xiàng)目建設(shè)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出問題的整改情況
1、礦產(chǎn)資源情況
?。?/span>1）2020年墾造水田項(xiàng)目后期管護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)482.77萬(wàn)元未列入年度財(cái)政預(yù)算。
整改情況:縣財(cái)政局已將2021年墾造水田項(xiàng)目后期管護(hù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。
?。?/span>2）關(guān)于相關(guān)職能部門未按照規(guī)定對(duì)墾造水田項(xiàng)目后期管護(hù)進(jìn)行管理。
整改情況：已按照規(guī)定對(duì)墾造水田項(xiàng)目后期管護(hù)進(jìn)行管理。
?。?/span>3）關(guān)于3個(gè)農(nóng)村建設(shè)用地拆舊復(fù)墾項(xiàng)目未按拆舊復(fù)墾項(xiàng)目合同約定時(shí)間完工。
整改情況：拆舊復(fù)墾項(xiàng)目管理已納入《徐聞縣鎮(zhèn)級(jí)人民政府耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任考核辦法》，對(duì)于項(xiàng)目管理不到位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將按考核要求進(jìn)行通報(bào)、問責(zé)。（4）關(guān)于在拆舊復(fù)墾指標(biāo)收益中列支信訪維穩(wěn)費(fèi)用1筆，涉及金額2.94萬(wàn)元。
整改情況：已調(diào)帳，退回2.94萬(wàn)元。
?。?/span>5）關(guān)于未及時(shí)將拆舊復(fù)墾、墾造水田交易收入上繳國(guó)庫(kù)，涉及資金2923.53萬(wàn)元。
整改情況：已將資金拆舊復(fù)墾、墾造水田交易收入上繳國(guó)庫(kù)。
?。?/span>6）關(guān)于拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收益分配不及時(shí)撥轉(zhuǎn)，涉及金額1838.04萬(wàn)元。
整改情況：已撥轉(zhuǎn)拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收益1838.04萬(wàn)元。
2、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理情況
(1)關(guān)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、勘測(cè)、施工、驗(yàn)收、財(cái)務(wù)審計(jì)、招投標(biāo)代理未嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。
整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。
?。?/span>2）關(guān)于項(xiàng)目開展緩慢，造成項(xiàng)目資金使用效益滯后。
整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改。
（八）促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)查出問題的整改情況
1、關(guān)于縣發(fā)展和改革局存在徐聞縣未完成2018年能量能源消耗總量和強(qiáng)度雙控節(jié)能目標(biāo)質(zhì)量考核，未完成2018年、2019年能源消費(fèi)指標(biāo)，2個(gè)政府投資項(xiàng)目未能嚴(yán)格執(zhí)行政府投資條例規(guī)定，超概算投資5269萬(wàn)元，違規(guī)審批35個(gè)項(xiàng)目，58個(gè)政府投資項(xiàng)目未按立項(xiàng)時(shí)間開工等。
整改情況:相關(guān)指標(biāo)已通過湛江市驗(yàn)收。
2、關(guān)于縣價(jià)格認(rèn)證中心未按正常渠道收取工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
整改情況：相關(guān)單位已采取措施整改到位。
?。ǘ╆P(guān)于徐聞中學(xué)存在未按合同約定要求服務(wù)公司派駐保安員，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合規(guī)，超職數(shù)配備干部，文印室未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu)，往來賬戶未及時(shí)清理，課前資料報(bào)銷手續(xù)不齊等。
整改情況：除了文印室未按規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu)的問題無(wú)法整改，其他已整改。
四、關(guān)于個(gè)別問題未完成整改的原因及下一步工作措施
我縣2020年度審計(jì)查出問題的整改工作在縣人大常委會(huì)的關(guān)心支持下，從各部門單位的審計(jì)整改落實(shí)情況來看，審計(jì)查出突出的問題大部分已按要求進(jìn)行了整改，整改工作取得了成效，但仍存在個(gè)別問題整改進(jìn)度慢、整改措施不力的情況。主要原因：一是對(duì)審計(jì)查出問題整改工作重視度不夠，整改主體責(zé)任落實(shí)不到位；二是我縣本級(jí)可支配財(cái)力差，缺乏骨干稅源；三是部門對(duì)接不緊密、協(xié)調(diào)不到位。下一步，縣政府將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持審計(jì)部門依法審計(jì)，加大審計(jì)監(jiān)督力度。進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，加大督辦檢查力度，增強(qiáng)整改工作實(shí)效。對(duì)未按期整改到位的問題，縣政府將納入督查督辦事項(xiàng)，將嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)，確保審計(jì)查出問題整改到位，為維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)全面深化改革，提高政府依法行政，依法理財(cái)?shù)哪芰Χ恍概Α?/span>
